2019年度宁德市民族与宗教事务局预算说明

 目  录

 

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 

 

                    第一部分部门概况

 

一、部门主要职能

宁德市民族与宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

（二）组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章宣传教育工作，负责对县（市、区）民族宗教工作部门的业务指导；组织实施和检查监督民族宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界的合法权益。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步宣传教育活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）开展对少数民族和民族地区经济社会事业发展情况的调研并提出政策措施建议，协调、配合有关部门处理相关事宜。

（五）参与起草少数民族事业发展等专项规划，检查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展的规划；推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

（六）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导县（市、区）宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导和帮助宗教界开展对外对港澳台地区的宗教交往活动。

（七）指导宗教团体依法依章开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务；指导、督促宗教团体和宗教活动场所开展安全工作。

（八）依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助县（市、区）政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导县（市、区）民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市民族与宗教事务局包括5个机关行政科室及3个局属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2019年，宁德市民族与宗教事务局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续深入贯彻党的十九大精神，严格按照中央、省、市各项决策部署，着力加快民族乡村脱贫致富奔小康步伐，促进民族团结；加强宗教事务依法管理，着力解决宗教领域突出问题，全力维护全市民族宗教领域和谐稳定，使各项民族宗教工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步学习贯彻党的十九大精神。以集中学习、专题培训、专家授课、研讨等多种形式，认真开展专题教育，深入学习党的十九大精神，领会精神实质，抓好贯彻落实。特别围绕习近平总书记对民族宗教工作的要求，即“认真深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应”，细化工作措施，抓好贯彻落实，以十九大精神引领民族宗教各项工作，指导我们工作的始终。

（二）着力推进少数民族乡村和民族乡村发展。一是聚焦脱贫对象精准发力，强化责任精准监督，巩固提升脱贫成果。推动落实市政府《关于“十三五”促进民族地区发展的实施意见》，积极争取中央、省级少数民族项目和资金支持，发展民族乡村特色产业，提高群众收入，扎实推动少数民族和少数民族地区的基础设施建设和产业发展，助推脱贫攻坚和乡村振兴。强化扶贫领域“1+X”监督执纪主体责任，加强少数民族补助款监督，确保资金使用效益。二是巩固提升全市民族特色村寨建设水平。努力提升第一、二、三批特色村寨保护发展水平，重点抓好第四批23个试点村建设发展，力争发现和培育一批新的增长点，发展特色经济，促进增产增收。按照中央部署实施乡村振兴战略的意见要求，把我市少数民族特色村寨打造成“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”少数民族群众安居乐业的美丽家园。

（三）推动民族文化传承发展和事业进步。认真落实《宁德畲族文化保护条例》要求，编制畲族文化保护总体规划，促进各级各部门履行保护责任、落实保护措施。持续补齐民生短板，支持民族中小学改善办学条件和民族乡村卫生院（所）改善医疗条件，组织开展助学活动。继续发展少数民族传统体育运动。全面深入持续开展的民族团结进步创建活动。以推进创建活动“六进”为重点，使“两个共同、三个离不开、四个认同、五个维护”更加深入人心。加强城市少数民族流动人口服务工作，巩固和完善齐抓共管的工作机制，不断完善和拓展城市民族事务服务体系。

（四）进一步强化宗教责任落实。督促各县（市、区）履行好宗教工作主体责任，发挥县、乡、村三级宗教工作网络作用，落实乡、村两级责任制。加强相关部门从业人员和基层干部、村（居）协管人员的宗教政策法规培训。

（五）持续推进宗教事务依法管理。建立健全宗教部门与相关部门的综合执法、联合执法工作机制，组织民宗部门干部参加执法资格考试；加强宗教活动场所安全防范工作，重点抓好宗教场所的消防安全专项工作；积极协调解决宗教热难点问题。

（六）加强宗教团体自身建设及人才培养。加大对宗教团体正面引导力度，支持引导各宗教团体建立健全宗教人才库，制定长期培养方案，有计划地培养中青年宗教教职人员。深入各宗教团体开展办公业务指导。

（七）着力做好民族宗教领域安全维稳工作。严格落实意识形态工作责任制。深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传教育，大力弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少数民族群众和信教群众牢固树立国家意识、公民意识、法治意识。全面开展安全隐患排查整治，及时消除消防安全、建筑安全等各类隐患。强化宗教活动场所人防、物防、技防措施。

（八）着力推进全面从严治党主体责任落实。坚持把政治建设放在首位，强化思想政治引领，教育引导全体党员干部提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，落实全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，把握运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，坚持以上率下，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，继续整治“四风问题”。严肃党内政治生活，加强党内监督，积极支持纪检监察部门开展监督工作，全面落实市委巡察工作提出的整改任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年度部门预算表

 

 

一、收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算总表

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		271.57
301	工资福利支出	224.05
30101	基本工资	82.72
30102	津贴补贴	44.31
30103	奖金	4.38
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	23.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06
30111	公务员医疗补助缴费	3.01
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	18.09
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	4.2
302	商品和服务支出	32.63
30201	办公费	0.7
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.7
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.7
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.13
30229	福利费	0.55
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	11.28
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	12.57
303	对个人和家庭的补助	14.89
30301	离休费	4.45
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	5.4
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	7.29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	3.29
其中：（1）公务用车运行费	3.29
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

附表10
2019年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
	本单位没有该专项资金
编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

 

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市民族与宗教事务局收入预算为1104.57万元，比上年增加181.38万元，主要原因是2019年度人员工资变动及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款1104.57万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1104.57万元，比上年增加202.38万元，其中：人员支出224.05万元，对个人和家庭补助支出14.89万元，公用支出32.63万元，项目支出833万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1104.57万元，比上年增加202.38万元，主要原因是2019年度人员工资变动及项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012301行政运行128.88万元。主要用于局机关工资福利支出和保证机构正常运转的基本支出。

（二）2012350事业运行63.13元。主要用于直属事业单位工资福利和保证机构正常运转的基本支出。

（三）2101102行政单位医疗7.76万元。主要用于行政单位负担的医疗保险支出。

（四）2101102事业单位医疗4.3万元。主要用于事业单位负担的医疗保险支出。

（五）2101103公务员医疗补助3.01万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2210201住房公积金18.09万元。主要用于单位负担的住房公积金支出。

（七）2012302一般行政管理104万元。主要用于民族宗教业务支出。

（八）2012399其他民族事务支出523万元。主要用于开展民族事务管理活动和少数民族地区经济基础建设、社会事业及经济发展、保障少数民族权益等支出。

（九）2080501归口管理的行政单位离退休15.11万元。主要用于行政离退休人员经费支出。

（十）2080502事业单位离退休0.28万元。主要用于事业离退休人员经费支出。

（十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（十二）2130599其它扶贫支出50万元。主要用于少数民族地区社会事业和经济发展等支出。

（十三）2012304民族工作专项156万元。主要用于开展民族文化活动、民族团结进步创建等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

 “本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出271.57万元，其中：

（一）人员经费224.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　  2019年预算安排0万元。 与上年持平。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排4万元。主要用于上级业务主管部门来宁考察调研、检查指导、执行任务，县（市、区）民族宗教部门、民族乡村干部、宗教界人士来宁请示汇报工作等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　 2019年预算安排3.29万元，其中：公车运行费3.29万元，公车购置费0万元。与上年持平。

    六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市民族与宗教事务局共设置7个项目绩效目标，分别是慰问费4万元、中华畲族宫（文物馆）管理经费5万元、2017年少数民族扶贫资金50万元、民族宗教业务经费95万元、提前下达2019年少数民族补助款预算指标156万元、市级民族补助款223万元、畲族文化保护专项资金300万元，共涉及财政拨款资金833万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年宁德市民族与宗教事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.25万元，比2018年减少9.9万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年宁德市民族与宗教事务局政府采购预算总额148.06万元，其中：政府购买服务项目采购预算额60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市民族与宗教事务局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

     附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表