2018年度宁德市民族与宗教事务局决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门职责 .....................................

　　二、机构设置 .......................................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2018年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

　　九、部门决算相关信息统计表...........................

　　十、政府采购情况表..................................

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......  

　　六、预算绩效情况说明............................

　　七、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

　　（二）组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章宣传教育工作，负责对县（市、区）民族宗教工作部门的业务指导；组织实施和检查监督民族宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界的合法权益。

　　（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步宣传教育活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

　　（四）开展对少数民族和民族地区经济社会事业发展情况的调研并提出政策措施建议，协调、配合有关部门处理相关事宜。

　　（五）参与起草少数民族事业发展等专项规划，检查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展的规划；推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

　　（六）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导县（市、区）宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导和帮助宗教界开展对外对港澳台地区的宗教交往活动。

　　（七）指导宗教团体依法依章开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务；指导、督促宗教团体和宗教活动场所开展安全工作。

　　（八）依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助县（市、区）政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导县（市、区）民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作。

　　（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

　　（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，宁德市民族与宗教事务局包括5个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市民族与宗教事务局	财政拨款	14	12
闽东畲族革命纪念馆	财政拨款	3	4
闽东中华畲族宫 （闽东畲族文物馆）	财政拨款	4	5
宁德市宗教事务服务中心	财政拨款	3	1

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，宁德市民族与宗教事务局主要任务是：我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，全面贯彻落实各项民族、宗教政策和中央、省、市关于民族宗教工作的重大决策部署，围绕中心、服务大局，谋划重点、解决难点、创新亮点，大力营造民族团结宗教和谐的良好氛围，推动我市民族宗教工作新发展，民族宗教各项工作都取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）实施精准扶贫，推进民族地区脱贫攻坚和全面建成小康。一是实施民族村精准帮扶。组织召开宁德市民族工作经验交流会暨全市民族宗教局长会议，推动相关部门加强少数民族和民族村扶贫发展工作。继续落实市领导挂钩帮扶民族乡、市直部门挂钩帮扶民族村工作，跟踪督促市民族工作联席会议23个成员单位深化帮扶民族村活动。支持民族村扶贫工作，举办全市第四批、第五批整村推进扶贫开发重点村中的58个民族村村主干培训班，讲授扶贫政策，开展经验交流。落实少数民族造福工程搬迁补助政策。二是推动民族乡村振兴发展。继续开展少数民族特色村寨保护发展工作，落实2018年度第三批22个特色村寨保护发展，实施特色民居保护、特色产业发展、特色文化传承，改善特色村寨人居环境，保护传承民族文化，提高群众收入，促进民族团结进步。支持民族乡村发展特色产业、改善基础设施，服务民族乡村振兴发展。三是民族乡村生产生活条件得到进一步改善。帮助改善民族乡村道路、水利等基础设施，扶持82个民族村和自然村道路、饮用水设施建设。实施少数民族住房保障工程，对住房困难的少数民族建档立卡贫困户。四是加强民族资金使用管理。全面加强对少数民族资金的监督管理，组织开展第三批少数民族特色村寨保护与发展专项资金、2017年度少数民族补助与发展资金管理使用情况监督检查，形成问题清单并督促整改到位。

　　（二）弘扬民族文化，推进少数民族和民族地区社会事业繁荣发展。一是弘扬发展少数民族优秀传统文化。以突出民族文化元素为主旨，成功举办宁德市畲族“三月三”歌会，推动各县（市、区）开展形式多样的群众性民族文化节庆和文艺会演活动，福鼎市举办了“二月二”“四月八”民俗活动，福安市举办了第七届畲乡桃花节。我市选送歌舞《再唱山哈传家宝》、舞蹈《畲山红》参加福建省第五届少数民族文艺调演，分别获得创作一等奖、节目二等奖；促进少数民族非物质文化遗产保护传承。二是进一步扶持发展民族教育卫生事业。继续落实民族中学和普通中学民族班少数民族中学生助学金制度，开展资助少数民族贫困大学生活动，全市共资助少数民族大学生134人，助学金额44.3万元。协调有关部门推进改善民族中小学教育教学设施，支持福安民族中学、福安民族职业中学、福鼎民族中学、霞浦民族小学等7所学校改善办学条件。协调有关部门和社会力量帮助民族乡村卫生院所改善医疗条件。三是大力发展少数民族传统体育运动。安排资金支持宁德市民族中学、福鼎市民族中学、霞浦县民族中学、福安市康厝乡金斗洋畲族村、蕉城区武术协会金涵分会、霞浦县崇儒乡溪坪村等少数民族传统体育训练基地，全省命名12个。组织参加福建省第九届少数民族传统体育运动会蹴球、陀螺、射弩、板鞋、高脚、武术6个竞赛项目运动员36项比赛，获得竞赛项目22金6银7铜，表演项目金奖，金牌数占总金牌数的61%，位列全省第一，同时还获得了体育道德风尚奖、优秀组织奖。四是扎实开展民族团结进步宣传活动。以“民族团结进步宣传教育月”活动为载体，充分运用网络、媒体、宣传栏、宣传日、群众广场活动等传统媒体和新型媒体的同时，坚持把街道、社区等基层单位作为宣传主阵地，形成各方面共同参与的工作格局。

　　（三）加强依法管理，注重解决宗教领域突出问题。一是推进依法管理宗教事务。整理全市1224处依法登记宗教活动场所信用代码。开展以“学习”为主题和谐寺观教堂创建活动，“国旗进宗教活动场所”系列活动，提升宗教活动场所综合管理水平。二是常态化管理推进宗教场所规范管理。完成宗教活动场所赋码工作的基础信息采集录入。宗教基础信息动态化管理逐步推进，宗教活动场所主要教职任职备案、场所负责人变更工作实现常态化管理。三是积极探索民间信仰活动场所管理经验。部署开展民间信仰活动场所普查备案、民间信仰管理试点两个专项工作，全市铺开民间信仰活动场所备案工作。

　　（四）加强团体建设，引导各宗教发挥积极作用。一是加强宗教团体和教职人员队伍建设。指导完善各宗教团体季谈会制度，帮助规范团体议事制度，充分发挥团体民主议事机制作用。二是推动宗教界开展宗教慈善活动。动员和鼓励宗教团体、宗教场所开展公益慈善活动，积极开展一对一帮扶、助学、扶贫、赈灾、敬老、义诊、理发、修路等慈善公益活动。三是开展宗教文化交流活动。倡导宗教和谐理念，指导各宗教团体、场所举办宗教文化交流活动。

　　（五）真抓实干，机关各项建设取得新进步。一是组织学习贯彻党的十九大精神。集中研读党的十九大报告，组织开展学习贯彻党的十九大精神专题研讨，引导全体干部更加深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深化对党的十九大精神的认识和理解。二是“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持把“两学一做”学习教育作为全面从严治党的重要任务，作为党建工作考核的重要内容。三是加强干部学习培训。加强干部政治理论、文件精神和业务知识学习培训。四是严格执行八项规定精神。认真抓好中央八项规定及其实施细则精神的落实，严格贯彻落实中央八项规定精神，自觉遵守公务接待、公车私用、公务活动、操办婚丧喜庆事宜、出入私人会所等方面制度规定。

　　

 

                     第二部分 2018年度部门决算表

　

    　一、收入支出决算总表

附件1                                    收支决算总表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局	2018年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,818.91	一、一般公共服务支出	503.54
其中：政府性基金	20.00	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	0.93	七、文化体育与传媒支出	123.15
		八、社会保障和就业支出	72.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	8.54
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	19.56
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,819.84	本年支出合计	762.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	35.89	交纳所得税
基本支出结转	16.57	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	15.16	转入事业基金
项目支出结转和结余	19.33	其他
其中：财政拨款结转和结余	15.87	年末结转和结余	2,093.59
经营结余		基本支出结转	16.88
		其中：财政拨款结转	16.28
		项目支出结转和结余	2,076.71
		其中：财政拨款结转和结余	2,075.89
		经营结余
合计	2,855.73	合计	2,855.73

　　

 

    二、收入决算表

附件2					收入决算表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局						2018年度					金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		合计	2,819.84	2,818.91					0.93
201				一般公共服务支出	2,544.82	2,543.89					0.93
20123				民族事务	514.82	513.89					0.93
2012301				行政运行	231.03	230.10					0.93
2012302				一般行政管理事务	66.00	66.00
2012304				民族工作专项	85.00	85.00
2012350				事业运行	71.69	71.69
2012399				其他民族事务支出	61.10	61.10
20124				宗教事务	2,030.00	2,030.00
2012404				宗教工作专项	28.00	28.00
2012499				其他宗教事务支出	2,002.00	2,002.00
207				文化体育与传媒支出	143.15	143.15
20701				文化	123.15	123.15
2070199				其他文化支出	123.15	123.15
20702				文物	20.00	20.00
2070205				博物馆	20.00	20.00
208				社会保障和就业支出	76.55	76.55
20805				行政事业单位离退休	56.05	56.05
2080501				归口管理的行政单位离退休	22.11	22.11
2080502				事业单位离退休	0.84	0.84
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10
20808				抚恤	20.50	20.50
2080801				死亡抚恤	20.50	20.50
210				医疗卫生与计划生育支出	16.06	16.06
21011				行政事业单位医疗	16.06	16.06
2101101				行政单位医疗	9.46	9.46
2101102				事业单位医疗	3.47	3.47
2101103				公务员医疗补助	3.13	3.13
221				住房保障支出	19.26	19.26
22102				住房改革支出	19.26	19.26
2210201				住房公积金	19.26	19.26
229				其他支出	20.00	20.00
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00

　　

 

     三、支出决算表

附件3				支出决算表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局				2018年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	762.15	414.27	347.87
201			一般公共服务支出	503.53	306.91	196.62
20123			民族事务	473.53	306.91	166.62
2012301			行政运行	232.85	232.85
2012302			一般行政管理事务	75.97		75.97
2012304			民族工作专项	51.84		51.84
2012350			事业运行	74.06	74.06
2012399			其他民族事务支出	38.81		38.81
20124			宗教事务	30.00		30.00
2012404			宗教工作专项	28.00		28.00
2012499			其他宗教事务支出	2.00		2.00
207			文化体育与传媒支出	123.15		123.15
20701			文化	123.15		123.15
2070199			其他文化支出	123.15		123.15
208			社会保障和就业支出	72.63	72.63
20805			行政事业单位离退休	52.13	52.13
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.11	22.11
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18
20808			抚恤	20.50	20.50
2080801			死亡抚恤	20.50	20.50
210			医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99
21011			行政事业单位医疗	15.99	15.99
2101101			行政单位医疗	9.39	9.39
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47
2101103			公务员医疗补助	3.13	3.13
213			农林水支出	8.54		8.54
21305			扶贫	8.54		8.54
2130599			其他扶贫支出	8.54		8.54
221			住房保障支出	18.74	18.74
22102			住房改革支出	18.74	18.74
2210201			住房公积金	18.74	18.74
229			其他支出	19.56		19.56
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19.56		19.56
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	19.56		19.56

　

 

　   四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4	财政拨款收入支出决算总表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局		2018年度			金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,798.91	一、一般公共服务支出	499.17	499.17
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	123.15	123.15
		八、社会保障和就业支出	72.63	72.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	8.54	8.54
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.74	18.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	19.56		19.56
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,818.91	本年支出合计	757.77	738.21	19.56
年初财政拨款结转和结余	31.03	年末财政拨款结转和结余	2,092.17	2,091.73	0.44
一、一般公共预算财政拨款	31.03	基本支出结转	16.28	16.28
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2,075.89	2,075.45	0.44
总计	2,849.94	总计	2,849.94	2,829.94	20.00

　

 

　   五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局						2018年度			金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称
类	款			项	合计		738.21	412.54	325.67
2012301			行政运行				231.12	231.12
2012302			一般行政管理事务				73.34		73.34
2012304			民族工作专项				51.84		51.84
2012350			事业运行				74.06	74.06
2012399			其他民族事务支出				38.81		38.81
2012404			宗教工作专项				28.00		28.00
2012499			其他宗教事务支出				2.00		2.00
2070199			其他文化支出				123.15		123.15
2070205			博物馆
2080501			归口管理的行政单位离退休				22.11	22.11
2080502			事业单位离退休				0.84	0.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.18	29.18
2080801			死亡抚恤				20.50	20.50
2101101			行政单位医疗				9.39	9.39
2101102			事业单位医疗				3.47	3.47
2101103			公务员医疗补助				3.13	3.13
2130599			其他扶贫支出				8.54		8.54
2210201			住房公积金				18.74	18.74

　　

 

     六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局	2018年度	金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		738.21
301	工资福利支出	354.25
302	商品和服务支出	321.45
303	对个人和家庭的补助	60.29
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	2.24
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

　　

 

      七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7       一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局		2018年度		金额单位：万元
项    目		合     计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		412.54	385.79	26.75
301	工资福利支出	332.01	332.01
30101	基本工资	92.78	92.78
30102	津贴补贴	59.59	59.59
30103	奖金	53.62	53.62
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	9.62	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	31.86
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费		13.29
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30113	住房公积金	28.50	28.50
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	38.71	38.71
302	商品和服务支出	26.75		26.75
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.94		5.94
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	12.85		12.85
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	53.79	53.79
30301	离休费	4.46	4.46
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	20.50	20.50
30305	生活补助	5.40	5.40
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	23.42	23.42
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

　

 

　     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		20.00	19.56		19.56		0.44
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	19.56		19.56		0.44

　　

 

     九、 部门决算相关信息统计表

附件9	“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：宁德市民族与宗教事务局		2018年度			金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	26.75
（一）支出合计	2	0.64	（一）行政单位	23	26.75
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4			25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7	0.64	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	0.64	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	14	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	57		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42

　　

 

      十、政府采购情况表

	附件10　                                             政府采购情况表
	编制单位：宁德市民族与宗教事务局							2018年度									金额单位：万元
	项目	行次	采购计划金额							实际采购金额
			总计	采购预算(财政性资金)					非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)							非财政性资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金				合计	一般公共预算		政府性基金预算		其他资金
	栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9		10		11		12
	合      计	1	50.50	50.50	50.50					45.03	45.03	45.03
	货物	2
	工程	3	30.50	30.50	30.50					28.23	28.23	28.23
	服务	4	20.00	20.00	20.00					16.80	16.80	16.80

　　

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　

     一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年宁德市民族与宗教事务局年初结转和结余35.89万元，本年收入2,819.84万元，本年支出762.15万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2093.59万元。

　　（一）2018年收入2819.84万元，比2017年决算数增加2239.81万元，增长386.15％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2818.91万元，其中政府性基金20万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0.93万元。

　　（二）2018年支出762.15万元，比2017年决算数增加190.22万元，增长33.26％，具体情况如下：

　　1.基本支出414.28万元。其中，人员支出385.8万元，公用支出28.48万元。

　　2.项目支出347.87万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出738.21万元，比上年决算数增加166.28万元，增长29.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2012301行政运行231.12万元，较上年决算数增加23.37万元，增长11.25%。主要原因是行政在职人员工资调整。

　　（二）2012302一般行政管理事务73.34万元，较上年决算数增加17.05万元，增长30.29%。主要原因是民族宗教事务管理活动支出增加。

　　（三）2012304民族工作专项51.84万元，较上年决算数增加51.84万元，增长100%。主要原因是新增科目，主要用于开展民族团结进步创建等社会事业性支出。

　　（四）2012350事业运行74.06万元，较上年决算数增加8.5万元，增长12.97%。主要原因是事业在职人员工资调整。

　　（五）2012399其他民族事务支出38.81万元，较上年决算数增加38.81万元，增长100%。主要原因是新增科目，主要用于保护弘扬民族传统文化及其他民族事务支出。

　　（六）2012404宗教工作专项28万元，较上年决算数增加28万元，增长100%。主要原因是新增科目，主要用于宗教事务管理活动支出。

　　（七）2012499其他宗教事务支出2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是新增科目，主要用于开展宗教人才培养。

　　（八）2070199其他文化支出123.15万元，较上年决算数增加123.15万元，增长100%。主要原因是新增科目，主要用于三月三畲族歌会文化节及畲族宫长廊建设。

　　（九）2080501归口管理的行政单位离退休22.11万元，较上年决算数增加5.14万元，增长30.29%。主要原因是行政离退休人员工资调整。

　　（十）2080502事业单位离退休0.84万元，较上年决算数增加0.56万元，增长200%。主要原因是事业退休人员工资调整。

　　（十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.18万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.24%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

　　（十二）2080801死亡抚恤20.5万元，较上年决算数增加20.5万元，增长100%。主要原因是新增科目，本年度一名退休老干部过世。

　　（十三）2101101行政单位医疗9.39万元，较上年决算数减少2.3万元，下降19.67%。主要原因是本年度细分了行政单位医疗及公务员医疗补助，变少的部分分解到公务员医疗补助中去。

　　（十四）2101102事业单位医疗3.47万元，较上年决算数减少1.37万元，下降28.31%。主要原因是本年度细分了事业单位医疗及公务员医疗补助，变少的部分分解到公务员医疗补助中去。

　　（十五）2101103公务员医疗补助3.13万元，较上年决算数增加3.13万元，增加100%。主要原因是新增科目，往年分解到行政事业单位医疗中。

　　（十六）2130599其他扶贫支出8.54万元，较上年决算数减少34.54万元，下降80.18%。主要原因是本年度相关支出变少。

　　（十七）2210201住房公积金18.74万元，较上年决算数减少2.93万元，增长13.52%。主要原因是在职人员人数变少。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出19.56万元，比上年决算数增加19.56万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　2296003用于体育事业的彩票公益金支出19.56万元，较2017年决算数增加19.56万元，增长100%。主要原因是本年度增加了福建省第九届少数民族传统体育运动会支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出412.54万元，其中：

　　（一）人员经费385.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费26.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.64万元，同比下降80.37%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:没有人员出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2018年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和100%，主要是:2018年度全面实行平台租车出行，本单位没有公务车辆，没有产生公务用车运行费。

　　（三）公务接待费0.64万元。主要用于上级业务主管等部门来宁考察调研、检查指导、执行任务等方面的接待活动，累计接待14 批次、接待总人数57人。与2017年相比, 公务接待费支出减少了50.38%，主要原因是加强接待费支出控制和管理。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年9个财政支出项目实施绩效监控，分别是慰问费4万元、中华畲族宫（文物馆）管理经费5万元、省级民族补助款8.54万元、博物馆纪念馆免费开放专项20万元、2017年少数民族扶贫资金50万元、民族宗教业务经费57万元、2018年少数民族补助款120万元、市级民族补助款230.32万元、畲族文化保护专项资金300万元，共涉及财政拨款资金794.86万元。

　　共对2018年9个财政支出项目开展绩效自评，分别是慰问费4万元、中华畲族宫（文物馆）管理经费5万元、省级民族补助款8.54万元、博物馆纪念馆免费开放专项20万元、2017年少数民族扶贫资金50万元、民族宗教业务经费57万元、2018年少数民族补助款120万元、市级民族补助款230.32万元、畲族文化保护专项资金300万元，共涉及财政拨款资金794.86万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1. 慰问费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

　　2. 中华畲族宫（文物馆）管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中华畲族宫（文物馆）管理经费项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

　　3. 省级民族补助款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级民族补助款项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算的100%。

　　4. 博物馆纪念馆免费开放专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆纪念馆免费开放专项项目自评得分为67分，自评等次为合格。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

　　5. 2017年少数民族扶贫资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年少数民族扶贫资金项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

　　6. 民族宗教业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族宗教业务经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。

　　7. 2018年少数民族补助款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族补助款项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为120万元，执行数为87.34万元，完成预算的72.78%。

　　8. 市级民族补助款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级民族补助款项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为230.32万元，执行数为208.04万元，完成预算的90.33%。

　　9. 畲族文化保护专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畲族文化保护专项资金项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

　　以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

　　我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018年财政项目支出绩效自评表。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出26.75万元，比上年决算数减少15.8%，主要是:人员减少。

　　注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额45.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.23万元、政府采购服务支出16.8万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

　　我单位共开展9个财政项目支出绩效自评，分别是慰问费4万元、中华畲族宫（文物馆）管理经费5万元、省级民族补助款8.54万元、博物馆纪念馆免费开放专项20万元、2017年少数民族扶贫资金50万元、民族宗教业务经费57万元、2018年少数民族补助款120万元、市级民族补助款230.32万元、畲族文化保护专项资金300万元，共涉及财政拨款资金794.86万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.2018年财政项目支出绩效自评表

　　     2.2018年度财政项目支出绩效自评报告