2019年度部门整体支出绩效目标表和2018年度部门整体支出绩效自评表

发布时间: 2019-12-31 09:35 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

附件4          
部门整体支出绩效目标表
(2019 年度)
部门(单位)名称 宁德市民族与宗教事务局 部门预算编码 901001020001

年度

预算

安排

(万元)

        资金总额 1104.57
  项目支出 833
  基本支出 271.57

年度

总体

目标

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,继续深入贯彻党的十九大精神,严格按照中央、省、市各项决策部署,着力加快民族乡村脱贫致富奔小康步伐,推进少数民族乡村发展;推动民族文化传承和事业进步,深入开展民族团结进步创建活动,促进民族团结进步;加强宗教事务依法管理,着力解决宗教领域突出问题,全力维护全市民族宗教领域和谐稳定。

年度

履职

目标

部门职能 年度目标任务 支出项目名称 预算金额(万元)
组织民族、宗教政策理论和工作重大问题及难点、热点问题的调查研究,提出有关政策建议;协调处理民族关系中的重大事项,促进民族和睦、宗教和谐,保障和维护少数民族、宗教界的合法权益;开展对少数民族和民族地区经济社会事业发展情况的调研并提出政策措施建议,依法管理宗教事务,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;指导宗教团体依法依章开展活动;负责联系少数民族干部和宗教界人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。 提高贫困民族村村财经济发展和少数民族群众收入 2017年少数民族扶贫资金 50
改善民族乡村基层设施、生产生活条件,促进产业发展,助推扶贫攻坚和乡村振兴,开展民族团结创建,促进民族团结,提高少数民族群众收入 市级民族补助款 223
加强畲族文化保护、传承、发展,弘扬民族文化,改善民族文化场馆环境,提升民族文化宣传窗口的传播力度 畲族文化保护专项资金 300
改善民族乡村面貌,不断提高少数民族群众文化生活,促进民族团结进步事业发展 提前下达少数民族补助款预算指标 156
保障中华畲族宫(文物馆)日常事务管理工作有序开展,展示我市畲族历史渊源、经济发展、革命斗争、文化艺术和民族风情等传统、现代文化 中华畲族宫(文物馆)管理经费 5
通过慰问少数民族贫困户及学生,改善慰问人群的生活条件,促进民族团结和社会稳定 慰问费 4
保障民族宗教事务工作有序开展 民族宗教业务经费 95
确保本局工作正常运转,保障人员工资、福利等支出 基本经费 271.57

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 目标值

产出

指标

(60分)

数量

指标

补助县(市、区)数量 年中待分配资金安排到各县(市、区)的数量 ﹤9个
慰问少数民族人数 慰问少数民族贫困学生和贫困户人数 ≥150人
慰问宗教界人士数 佛教、道教、天主教、基督教人士春节慰问 ≥60人
民族活动举办及参与数 市级民族活动举办数量及参加各县(市、区)民族活动数量 ≥3个
制作播出《多彩畲族》期数 通过宁德电视台每月播放1期《多彩畲族》 12期

质量

指标

培训举办数量 相关业务培训及专项培训举办数量 3个
慰问金发放率 实际发放金额/安排的金额 100%
培训人员参加率 计划安排的培训人员/实际参加培训的人员 ≥95%
民族活动举办及参与率 市级民族活动及各县(市、区)民族活动参加率 ≥90%

时效

指标

资金到位率 资金到位情况/年中安排的资金 100%
资金支出率 资金支出金额/资金安排金额 ≥95%

成本

指标

市级民族补助款安排资金 市级民族补助款预算安排资金 223
省级民族补助款安排资金 省级民族补助款下达到我局的资金 156
畲族文化保护专项资金安排资金 畲族文化保护专项资金预算安排资金 300
民族乡村扶持安排资金 民族乡村扶持预算安排资金 50
慰问费安排资金 慰问费预算安排资金 4
一般性业务经费安排资金 一般性业务经费预算安排资金 100
基本经费资金 基本性经费预算安排资金 271.57

效益

指标

(30分)

经济效益指标 补助民族村村财收入提高率 2018年度村财收入/往年度村财收入 ≥4%
少数民族群众收入水平提高率 当年少数民族收入与往年收入比较 ≥4%
社会效益指标 少数民族贫困户脱贫率 已脱贫少数民族人数/总少数民族贫困人口 ≥5%
生态效益指标 补助民族村环境美化改善率 已改善民族村环境与未改善前的比例 ≥5%
可持续影响指标 宗教稳定率 未发生宗教冲突等相关事件 100%
民族传统文化弘扬普及率 通过举办相关活动,宣传等形式,弘扬少数民族传统文化 ≥10%
满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

少数民族群众满意度 服务对象少数民族贫困生和贫困户的满意度 ≥90%
宗教界人士满意度 服务对象宗教界人士满意度 ≥90%

注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

附件9                    
部门整体支出绩效自评表
( 2018年度)
部门(单位)名称 宁德市民族与宗教事务局 部门预算编码 901001020001
财政资金安排和使用情况 

资金结构

(万元)

预算安排 拨付情况 结余情况

年初部门预算安排金额

历年结余结转

年中调整金额③

小计

④ = ①+② +③                        

年度拨付金额

支出实现率(%)

⑥=⑤/④

本年度结余金额        

⑦=④-⑤

资金结余率

(%)

⑧=⑦/④

财政资金小计 902.19 42.28 2329.21 3273.68 1181.51 36.09% 2092.17 63.91%
①中央及省级财政资金 70 8.63 2112.9 2191.53 138.37 6.31% 2053.16 93.69%
②市级财政资金 832.19 33.65 216.31 1082.15 1043.14 96.40% 39.01 3.60%
③县(市、区)财政资金                
其他资金小计                
①……                
合 计                

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标 目标实际完成情况

保障民族宗教事务工作有序开展,弘扬发展少数民族文化,促进民族团结进步,全市宗教系统保持和谐稳定,宗教工作情况总体可控。一、推进民族乡村经济加快发展。深入推进挂钩帮扶民族乡村工作,引导民族乡村发展优势产业和优势产品,推进民族乡村经济社会持续快速发展;二、促进少数民族社会事业协调发展,围绕实现基本公共服务均等化,推进民族乡村社会事业发展。支持、指导民族乡村开展形式多样的民俗文化活动,促进民族文化繁荣发展。开展少数民族传统体育运动。深入开展民族团结进步创建活动,抓好民族团结进步创建活动“双试点”工作,组织开展民族团结进步宣传月活动;三、提高依法管理宗教事务水平。继续深入开展宗教政策法规“学习月”活动,加大对《宗教事务条例》及相关宗教政策法规的学习宣传。维护宗教领域安定稳定完善宗教团体宗教基础数据库建设。继续指导民间信仰试点管理联系点的管理事务,指导宗教团体加强规范管理。

     一、实施精准扶贫,推进民族地区脱贫攻坚和全面建成小康。跟踪督促市民族工作联席会议23个成员单位深化帮扶民族村活动。支持民族村扶贫工作,全部162户少数民族建档立卡贫困户危房改造实行叠加补助,市级补助每户3000元。推动民族乡村振兴发展,继续开展少数民族特色村寨保护发展工作,帮助改善民族乡村道路、水利等基础设施,扶持82个民族村和自然村道路、饮用水设施建设;二、弘扬民族文化,推进少数民族和民族地区社会事业繁荣发展。弘扬发少数民族优秀传统文化,成功举办宁德市畲族“三月三”歌会等活动。进一步扶持发展民族教育卫生事业,继续落实民族中学和普通中学民族班少数民族中学生助学金制度,开展资助少数民族贫困大学生活动,大力发展少数民族传统体育运动,扎实开展民族团结进步宣传活动。三、加强依法管理,注重解决宗教领域突出问题,常态化管理推进宗教场所规范管理,积极探索民间信仰活动场所管理经验,加强团体建设,引导各宗教发挥积极作用。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级

指标

二级

指标

三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 得分

产出

指标

(60分)

数量

指标

补助县(市、区)数量 年中待分配资金安排到各县(市、区)的数量 ﹤9个 7个 3 3
慰问少数民族人数 慰问少数民族贫困学生和贫困户人数 ≥150人 ≥300人 3 3
慰问宗教界人士数 佛教、道教、天主教、基督教人士春节慰问 ≥69人 69人 3 3
民族活动举办及参与数 市级民族活动举办数量及参加各县(市、区)民族活动数量 ≥3个 4个 3 3
制作播出《多彩畲族》期数 通过宁德电视台每月播放2期《多彩畲族》 24期 24期 2 2
开展民族团结进步创建共建单位数 与本局共建开展民族团结进步创建单位数量 3个 3个 3 3

质量

指标

培训举办数量 相关业务培训及专项培训举办数量 2个 2个 3 3
慰问金发放率 实际发放金额/安排的金额 100% 100% 4 4
培训人员参加率 计划安排的培训人员/实际参加培训的人员 ≥95% 98% 3 3
民族活动举办及参与率 市级民族活动及各县(市、区)民族活动参加率 ≥90% 95% 3 3

时效

指标

资金到位率 资金到位情况/年中安排的资金 100% 100% 5 5
资金支出率 资金支出金额/资金安排金额 ≥95% 36.09% 5 0

成本

指标

市级民族补助款安排资金 市级民族补助款预算安排资金 230.32 230.32 3 3
省级民族补助款安排资金 省级民族补助款下达到我局的资金 128.54 128.54 3 3
畲族文化保护专项资金安排资金 畲族文化保护专项资金预算安排资金 300 300 3 3
民族乡村扶持安排资金 民族乡村扶持预算安排资金 50 50 2 2
慰问费安排资金 慰问费预算安排资金 4 4 2 2
一般性业务经费安排资金 一般性业务经费预算安排资金 84 84 2 2
专项工作安排资金 相关专项工作经费 2048 2048 3 3
基本经费资金 基本性经费预算安排资金 428.82 428.82 2 2

效益

指标

(30分)

经济效益指标 补助民族村村财收入提高率 2018年度村财收入/往年度村财收入 ≥4% 4% 5 5
少数民族群众收入水平提高率 当年少数民族收入与往年收入比较 ≥4% 4% 5 5
社会效益指标 建档立卡少数民族贫困户住房改善率 已改善数量/总数量 ≥80% 90% 5 5
生态效益指标 补助民族村环境美化改善率 已改善民族村环境与未改善前的比例 ≥5% 5% 5 5
可持续影响指标 宗教稳定率 未发生宗教冲突等相关事件 100% 100% 5 5
民族传统文化弘扬普及率 通过举办相关活动,宣传等形式,弘扬少数民族传统文化 ≥10% 20% 5 5
满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

少数民族群众满意度 服务对象少数民族贫困生和贫困户的满意度 ≥90% 95% 5 5
宗教界人士满意度 服务对象宗教界人士满意度 ≥90% 95% 5 5
合计 100 95
自评得分等次 优秀
注:1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。

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